Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/10/2018 |
Referente pagto ferias mês 11/2018 |
5.673,25 |
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26/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2018. |
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5.673,25 |
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26/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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309,31 |
26/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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468,04 |
26/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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624,06 |
26/10/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SECRETARIA SAUDE |
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939,23 |
31/10/2018 |
Pagamento de Empenho 5870/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.332,61 |
TOTAL |
5.673,25 |
5.673,25 |
5.673,25 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.