Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5875 |
Data de lançamento: |
26/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.04.15.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PARTE PATRONAL REF. : pagto ferias mês 11/2018 |
0,00 |
272,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2018 |
INSS PARTE PATRONAL REF. : pagto ferias mês 11/2018 |
272,80 |
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| 26/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2018. |
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272,80 |
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| 20/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5875/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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272,80 |
| TOTAL |
272,80 |
272,80 |
272,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
