Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
588 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.32.04.00.00.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
20.00 |
LÁPIS PRETO Nº 2 HB CAIXA COM 144 UNIDADES |
18,50 |
370,00 |
150.00 |
APONTADOR BOA QUALIDADE C/ LAMINA DE AÇO DIVERSAS CORES |
0,14 |
21,00 |
250.00 |
COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE |
0,59 |
147,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2018 |
LÁPIS PRETO Nº 2 HB CAIXA COM 144 UNIDADES APONTADOR BOA QUALIDADE C/ LAMINA DE AÇO DIVERSAS CORES COLA frasco de 40 gramas BOA QUALIDADE |
538,50 |
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08/03/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE 000.000.307 SÉRIE 1 |
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538,50 |
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11/04/2018 |
Pagamento de Empenho 588/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851790 |
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538,50 |
TOTAL |
538,50 |
538,50 |
538,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.