Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5883 |
Data de lançamento: |
29/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
ESPÉCULO P |
1,30 |
26,00 |
| 50.00 |
ESPÉCULOS M |
1,50 |
75,00 |
| 20.00 |
ESPECULO VAGINAL TAMANHO G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO. |
2,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2018 |
ESPÉCULO P ESPÉCULOS M ESPECULO VAGINAL TAMANHO G
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ESPÉCULOS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL DO MUNICÍPIO. |
141,00 |
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| 04/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 7466. |
|
141,00 |
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| 14/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5883/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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141,00 |
| TOTAL |
141,00 |
141,00 |
141,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
