| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DESENVOLVER ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIV |
| Número do empenho: | 589 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UNIDADES | 1,41 | 7,05 |
| 18.00 | PAPEL CREPON ROLO DE 48CM/2M NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE E LILÁS 16 DE CADA COR | 0,58 | 10,44 |
| 10.00 | MASSA DE MODELAR CAIXA C/ 12 CORES 180 GRAMAS. | 2,18 | 21,80 |
| 2.00 | PEN DRIVE 8 GB | 20,00 | 40,00 |
| 10.00 | FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M | 0,70 | 7,00 |
| 100.00 | GIZ BRANCO, CX C/55 UN | 1,25 | 125,00 |
| 25.00 | GIZ COLORIDO - CX C/ 55 UN, | 1,70 | 42,50 |
| 6.00 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES (16) PRETO, (06) AZUL, (10) VERMELHO. | 1,54 | 9,24 |
| 6.00 | CORRETIVO A BASE DE ÁGUA FRASCO DE 18ML | 0,95 | 5,70 |
| 8.00 | PASTA PARA CATÁLAGOS GRANDE COM 100 FOLHAS | 11,20 | 89,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | PERCEVEJO CAIXA C/ 100 UNIDADES PAPEL CREPON ROLO DE 48CM/2M NAS CORES VERMELHO, AMARELO, AZUL, LARANJA, VERDE E LILÁS 16 DE CADA COR MASSA DE MODELAR CAIXA C/ 12 CORES 180 GRAMAS. PEN DRIVE 8 GB FITA ADESIVA ESTREITA - 12MM X 50 M GIZ BRANCO, CX C/55 UN GIZ COLORIDO - CX C/ 55 UN, PINCEL PARA QUADRO BRANCO CORES (16) PRETO, (06) AZUL, (10) VERMELHO. CORRETIVO A BASE DE ÁGUA FRASCO DE 18ML PASTA PARA CATÁLAGOS GRANDE COM 100 FOLHAS | 358,33 | ||
| 08/03/2018 | EMPEMHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 000.000.307 SÉRIE Nº 1 | 355,51 | ||
| 11/04/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 589/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851781 | 355,51 | ||
| 17/07/2019 | DESPESA NÃO EFETIVADA. | -2,82 | ||
| TOTAL | 355,51 | 355,51 | 355,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
