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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	59	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1800.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	7.614,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	7.614,00
31/01/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO CFE NFC-e 34609 SERIE 1		274,90
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			274,90
20/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NFC-e 36251 SÉRIE 001 / 37131 SÉRIE 001		470,89
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			470,89
19/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		600,31
18/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO, CFE NFC-e 40755 SÉRIE 001		261,44
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 41849 E 42439.		510,17
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			261,44
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			600,31
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 43185.		246,33
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO, CFE NF Nº 53888 E 44525.		456,15
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO, CFE NF Nº 45366.		296,63
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862044			246,33
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862044			510,17
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862015			296,63
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862015			456,15
16/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 46199.		274,13
10/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 47582.		262,91
10/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 48897.		156,73
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368216			274,13
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 49743.		255,23
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			255,23
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			262,91
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			156,73
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 51609.		269,89
15/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 53318.		293,31
29/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 54447 E 55156.		538,99
19/12/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/56271; E/57669;		478,45
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 59237.		271,86
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			478,45
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			538,99
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			293,31
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			269,89
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861998			271,86
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.695,68
TOTAL		5.918,32	5.918,32	5.918,32
SALDO A PAGAR				0,00