Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5936 |
Data de lançamento: |
30/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
REF TED 178489. |
10,15 |
30,45 |
| 4.00 |
REF. TED 178438. |
10,15 |
40,60 |
| 12.00 |
REF. TED 178543. |
10,15 |
121,80 |
| 1.00 |
REF. TED 185183. |
10,15 |
10,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2018 |
REF TED 178489. REF. TED 178438. REF. TED 178543. REF. TED 185183. |
203,00 |
|
|
| 30/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
203,00 |
|
| 06/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5936/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
203,00 |
| TOTAL |
203,00 |
203,00 |
203,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
