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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5940	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR DO MOTOR	77,90	77,90
1.00	RETENTOR DIANTEIRO DO EIXO VIRABREQUIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	135,50	135,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	JUNTA TAMPA DISTRIBUIDOR DO MOTOR RETENTOR DIANTEIRO DO EIXO VIRABREQUIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS ISD 5860, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR.	213,40
31/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 21.608.038.		213,40
22/11/2018	Pagamento de Empenho 5940/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,40
TOTAL		213,40	213,40	213,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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