Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5943 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
MIDAZOLAM 15MG AMPOLA 3ML |
1,69 |
50,70 |
| 5.00 |
FLUMAZENIL 0,5MG AMP 5ML |
15,67 |
78,35 |
| 50.00 |
MORFINA AMPOLA |
2,96 |
148,00 |
| 5.00 |
PROPOFOL 10 MG/ML |
13,53 |
67,65 |
| 5.00 |
FENTANILA 0,05 MG/ML |
5,92 |
29,60 |
| 10.00 |
FENOBARBITAL AMP |
2,64 |
26,40 |
| 2.00 |
EPITEZAN POM OFT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
10,53 |
21,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
MIDAZOLAM 15MG AMPOLA 3ML FLUMAZENIL 0,5MG AMP 5ML MORFINA AMPOLA PROPOFOL 10 MG/ML FENTANILA 0,05 MG/ML FENOBARBITAL AMP EPITEZAN POM OFT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
421,76 |
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| 06/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 55504. |
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421,76 |
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| 18/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5943/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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421,76 |
| TOTAL |
421,76 |
421,76 |
421,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
