Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5944 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 42.00 |
OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA DIVERSOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR. |
11,43 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA DIVERSOS PACIENTES QUE FAZEM USO DOMICILIAR. |
480,00 |
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| 31/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 873. |
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480,00 |
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| 26/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5944/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 860510 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
