Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5946 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 80.00 |
CABO 4X40 |
0,81 |
64,80 |
| 89.00 |
CABO DE REDE |
2,29 |
203,81 |
| 1.00 |
BATERIA |
124,89 |
124,89 |
| 2.00 |
SENSOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTATIVO. |
76,12 |
152,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
CABO 4X40 CABO DE REDE BATERIA SENSOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTATIVO. |
545,74 |
|
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| 30/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 199. |
|
545,74 |
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| 06/12/2018 |
Pagamento de Empenho 5946/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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545,74 |
| TOTAL |
545,74 |
545,74 |
545,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
