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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: INVIOLAVEL SOLEDADE ALARMES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5947	Data de lançamento:	31/10/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26.00	SERVIÇOS INST. PONTOS ALARME	35,00	910,00
1.00	SERVIÇOS INST./KIT CENTRAL DE ALARME Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	130,00	130,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/10/2018	SERVIÇOS INST. PONTOS ALARME SERVIÇOS INST./KIT CENTRAL DE ALARME Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REATIVAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO.	1.040,00
30/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 5045.		1.040,00
06/12/2018	Pagamento de Empenho 5947/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.040,00
TOTAL		1.040,00	1.040,00	1.040,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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