Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACIRA RODRIGUES DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5965 |
Data de lançamento: |
31/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. PAGTO INCENTIVO ESTADO EQUIPES PSF. |
963,30 |
963,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2018 |
REF. PAGTO INCENTIVO ESTADO EQUIPES PSF. |
963,30 |
|
|
| 31/10/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
963,30 |
|
| 05/11/2018 |
Pagamento de Empenho 5965/2018 |
|
|
963,30 |
| TOTAL |
963,30 |
963,30 |
963,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
