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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LATAM AIRLINES BRASIL

Dados do Empenho

Número do empenho:	5989	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF: DESPESA DE PASSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS PARA BRASÍLIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	1.291,25	1.291,25

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	REF: DESPESA DE PASSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE IDA DE PORTO ALEGRE/RS PARA BRASÍLIA/DF PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	1.291,25
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		1.291,25
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851784 PAGTO. REF. EMPENHO 5989/2018 LATAM AIRLINES BRASIL - 16122			1.291,25
TOTAL		1.291,25	1.291,25	1.291,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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