Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OCEANAIR LINHAS AEREAS SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5990	Data de lançamento:	01/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF: DESPESA DE PASSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE VOLTA DE BRASÍLIA/DF PARA PORTO ALEGRE/RS, O QUAL ESTEVE NA CAPITAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	810,60	810,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/11/2018	REF: DESPESA DE PASSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL DE VOLTA DE BRASÍLIA/DF PARA PORTO ALEGRE/RS, O QUAL ESTEVE NA CAPITAL PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.	810,60
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES.		810,60
31/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851784 PAGTO. REF. EMPENHO 5990/2018 OCEANAIR LINHAS AEREAS SA - 4844- PGTO EVERALDO DA SILVA MORAES			810,60
TOTAL		810,60	810,60	810,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®