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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	60	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADE AGROPASTORIL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
950.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	4.018,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4.018,50
07/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE NFC-e 34938 SÉRIE 1		192,81
28/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		215,38
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			215,38
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			192,81
19/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		190,99
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JOÃO CARLOS TOLEDO CFE NF Nº 41977.		197,45
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			190,99
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862044			197,45
16/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 45926.		206,59
10/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 48850.		207,73
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368216			206,59
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 50537.		219,90
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			219,90
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			207,73
28/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 52074.		214,87
29/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 54160.		228,67
19/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 57829.		209,47
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			209,47
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			228,67
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 60/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			214,87
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.934,64
TOTAL		2.083,86	2.083,86	2.083,86
SALDO A PAGAR				0,00