| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO CONTA POUPANçA |
| Número do empenho: | 6000 | Data de lançamento: | 01/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEÍCULOS PLACAS IYS 6986, IYS 6985, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, IMH 4838, ISD 5860, ISY 6086 E IVY 7904, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/11/2018 | SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO SERVIÇO DE VISTORIA DE VEICULO Finalidade: REF. SERVIÇO DE VISTORIA DOS VEÍCULOS PLACAS IYS 6986, IYS 6985, IUT 0366, IMH 4026, IPK 7749, IMH 4838, ISD 5860, ISY 6086 E IVY 7904, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.620,00 | ||
| 01/11/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 57. | 1.620,00 | ||
| 10/12/2018 | Pagamento de Empenho 6000/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851919 | 1.620,00 | ||
| TOTAL | 1.620,00 | 1.620,00 | 1.620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
