| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE EPP |
| Número do empenho: | 605 | Data de lançamento: | 29/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO 20 DE CADA | 0,81 | 16,20 |
| 2.00 | PAPEL PARDO ROLO COM 1,20M DE LARGURA | 108,90 | 217,80 |
| 3.00 | PAPEL OFF PAPER PACOTE COM 50 FOLHAS COR BRANCA | 4,90 | 14,70 |
| 4.00 | PAPEL SULFITE GRAMATURA 90, NAS CORES VERDE CLARO, AMARELO, AZUL CLARO E ROSA, PACOTES C/ 100FLS. 2 PACOTE DE CADA | 17,82 | 71,28 |
| 12.00 | TINTA GUACHE 250ml NAS CORES (13) BRANCO,(13) PRETO, (13) AMARELO,(13) AZUL, (13) ROSA, (13) VERMELHO, (13) LARANJA (10) MARRON E (10) VERDE BANDEIRA : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 013/2018 | 3,02 | 36,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2018 | PINCEL ATOMICO PONTA REDONDA NAS CORES PRETO, AZUL, VERDE E VERMELHO 20 DE CADA PAPEL PARDO ROLO COM 1,20M DE LARGURA PAPEL OFF PAPER PACOTE COM 50 FOLHAS COR BRANCA PAPEL SULFITE GRAMATURA 90, NAS CORES VERDE CLARO, AMARELO, AZUL CLARO E ROSA, PACOTES C/ 100FLS. 2 PACOTE DE CADA TINTA GUACHE 250ml NAS CORES (13) BRANCO,(13) PRETO, (13) AMARELO,(13) AZUL, (13) ROSA, (13) VERMELHO, (13) LARANJA (10) MARRON E (10) VERDE BANDEIRA : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2018 - CONTRATO Nº 013/2018 | 356,22 | ||
| 09/02/2018 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KATIA RODRIGUES, CFE NF-e 000.012.276 SÉRIE 001 | 356,22 | ||
| 09/03/2018 | Pagamento de Empenho 605/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851764 | 356,22 | ||
| TOTAL | 356,22 | 356,22 | 356,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
