3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
85.00
CABO DE FIBRA ÓPTICA 12 VIAS
4,50
382,50
1.00
DIO DISTRIBUIDOR INTERNO [OPTICO
446,00
446,00
1.00
CAIXA DE EMENDA ÓPTICA
210,00
210,00
16.00
FUSÕES OPTICAS
30,00
480,00
1.00
ESCOLTA - RESERVA TÉCNICA
35,00
35,00
70.00
RJ 45 CONECTORES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1,50
105,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
CABO DE FIBRA ÓPTICA 12 VIAS DIO DISTRIBUIDOR INTERNO [OPTICO CAIXA DE EMENDA ÓPTICA FUSÕES OPTICAS ESCOLTA - RESERVA TÉCNICA RJ 45 CONECTORES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO.
1.658,50
18/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 21.681.080.
1.658,50
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6050/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861981
1.658,50
TOTAL
1.658,50
1.658,50
1.658,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
