Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6059 |
Data de lançamento: |
07/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MOLA CAIXA |
4,18 |
16,72 |
| 2.00 |
SUPORTE C/ ROSETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
6,30 |
12,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/11/2018 |
MOLA CAIXA SUPORTE C/ ROSETA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PLANTADEIRA IMASA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
29,32 |
|
|
| 07/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 131423. |
|
29,32 |
|
| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6059/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862125 |
|
|
29,32 |
| TOTAL |
29,32 |
29,32 |
29,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
