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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6061	Data de lançamento:	07/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 TG MED	50,00	100,00
56.00	OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA DIVERSOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE FAZEM USO DOMICILIAR.	11,43	640,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/11/2018	OXIGÊNIO COMPRIMIDO M. 40 L CL2.2 TG MED OXIGÊNIO MEDICINAL M.20L CL 2.2 SB 5.1 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO PARA DIVERSOS PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, QUE FAZEM USO DOMICILIAR.	740,00
07/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 23345.		740,00
23/11/2018	Pagamento de Empenho 6061/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			740,00
TOTAL		740,00	740,00	740,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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