3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.10
PASTILHAS DE FREIO
175,00
192,50
0.10
FILTRO DE AR
175,00
17,50
2.00
SERVIÇO DE INSTALAÇAO
175,00
350,00
0.10
LÂMPADA DE FAROL
175,00
17,50
1.00
PASTILHAS DE FREIO
175,00
175,00
0.40
RODA DO 1 EIXO
175,00
70,00
0.50
RODAS DUPLAS DO 2 EIXO
175,00
87,50
5.00
ESTOPA
1,87
9,35
1.00
FILTRO
84,82
84,82
1.00
JG PASTILHA DE FREIO
233,87
233,87
1.00
KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO
552,47
552,47
1.00
LAMPADA H7
26,25
26,25
12.00
ÓLEO MOTOR SPRINTER
29,85
358,20
2.00
SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA
14,44
28,88
1.00
JG PASTILHA DE FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO VEÍCULO VAN DE PLACAS IYF 9823.
176,74
176,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/11/2018
PASTILHAS DE FREIO FILTRO DE AR SERVIÇO DE INSTALAÇAO LÂMPADA DE FAROL PASTILHAS DE FREIO RODA DO 1 EIXO RODAS DUPLAS DO 2 EIXO ESTOPA FILTRO JG PASTILHA DE FREIO KIT DE PEÇAS FILTRO DE AR OLEO LAMPADA H7 ÓLEO MOTOR SPRINTER SENSOR DE DESGASTE DA PASTILHA JG PASTILHA DE FREIO. REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO VEÍCULO VAN DE PLACAS IYF 9823.
2.380,58
07/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 109.585 E 109584.
2.380,58
10/01/2019
Pagamento de Empenho 6079/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.380,58
TOTAL
2.380,58
2.380,58
2.380,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
