Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
6114
Data de lançamento:
13/11/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML
0,15
75,00
SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML
0,19
95,00
SERINGA 10ML
0,31
155,00
ALCOOL 70º
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
4,84
58,08
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML SERINGA 10ML ALCOOL 70º
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
383,08
20/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 56392.
383,08
28/12/2018
Pagamento de Empenho 6114/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
383,08
TOTAL
383,08
383,08
383,08
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
