Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
612 |
Data de lançamento: |
29/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA |
1,58 |
158,00 |
| 100.00 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. |
1,24 |
124,00 |
| 20.00 |
CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) |
1,38 |
27,60 |
| 20.00 |
ACIDO TRANEXAMICO 50 mg/ml |
5,55 |
111,00 |
| 5.00 |
LIDOCAINA (XILOCAINA) GEL 2% |
2,66 |
13,30 |
| 5.00 |
Xilocaina com vaso |
2,91 |
14,55 |
| 10.00 |
XILOCAINA SEM VASO AMP |
2,58 |
25,80 |
| 200.00 |
DEXAMETASONA 10MG AMPOLA |
0,98 |
196,00 |
| 5.00 |
Amiodarona ampola |
2,10 |
10,50 |
| 180.00 |
SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML |
1,81 |
325,80 |
| 120.00 |
SORO FISIOLÓGICO 250ml |
2,46 |
295,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2018 |
BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMNINA + DIPIRONA SODICA - AMPOLA BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA AMP. CLORPROMAZINA AMPOLA (INJETAVEL) ACIDO TRANEXAMICO 50 mg/ml LIDOCAINA (XILOCAINA) GEL 2% Xilocaina com vaso XILOCAINA SEM VASO AMP DEXAMETASONA 10MG AMPOLA Amiodarona ampola SORO FISIOLOGICO 0,9% FRC 100ML SORO FISIOLÓGICO 250ml |
1.301,75 |
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| 05/02/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE DANFE Nº 48243 SÉRIE 001 |
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1.301,75 |
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| 16/02/2018 |
Pagamento de Empenho 612/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.301,75 |
| TOTAL |
1.301,75 |
1.301,75 |
1.301,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
