Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6126
Data de lançamento:
13/11/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DISCO RÍGIDO PARA COMPUTADOR
1.725,00
1.725,00
MEMORIA COMPUTADOR 2GB (8 GB)
950,00
1.900,00
PATCH PANEL
170,00
850,00
SEPARADOR DE CABOS
72,00
288,00
PATCH PANEL CORD
15,50
1.162,50
RJ 45 CONECTORES KEYSTONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
9,80
1.999,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
DISCO RÍGIDO PARA COMPUTADOR MEMORIA COMPUTADOR 2GB (8 GB) PATCH PANEL SEPARADOR DE CABOS PATCH PANEL CORD RJ 45 CONECTORES KEYSTONE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO SERVIDOR DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
7.924,70
18/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 21.774.784.
7.924,70
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6126/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851783
7.924,70
TOTAL
7.924,70
7.924,70
7.924,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
