Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6128
Data de lançamento:
13/11/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
CONDULETE PVC 1 POLEGADA
15,42
2.127,96
ABRAÇADEIRA PVC 1 POLEGADA
2,80
560,00
ADAPTADOR PVC 1 POLEGADA
1,65
341,55
MOLDURA PARA JACK FEMEA RJ45
2,19
240,90
CURVA SEM ROSCA PVC 1 POLEGADA
7,51
90,12
COTOVELO MACHO PVC 1 POLEGADA
10,54
200,26
ESPELHO 2 POSIÇÃO RJ45
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
5,36
589,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/11/2018
CONDULETE PVC 1 POLEGADA ABRAÇADEIRA PVC 1 POLEGADA ADAPTADOR PVC 1 POLEGADA MOLDURA PARA JACK FEMEA RJ45 CURVA SEM ROSCA PVC 1 POLEGADA COTOVELO MACHO PVC 1 POLEGADA ESPELHO 2 POSIÇÃO RJ45
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
4.150,39
18/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 21.772.949.
4.150,39
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6128/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 851783
4.150,39
TOTAL
4.150,39
4.150,39
4.150,39
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
