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Exercício: 2018
Nome do Credor: IGOR PEDROSO SANINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	6131	Data de lançamento:	13/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	RECEITUÁRIO Simples	0,12	120,00
	RECEITUÁRIO 2 vias	0,24	240,00
	ATESTADO F 36	0,12	120,00
	FOLDERS	0,28	280,00
	MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS Ficha de referência Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	0,17	170,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/11/2018	RECEITUÁRIO Simples RECEITUÁRIO 2 vias ATESTADO F 36 FOLDERS MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS Ficha de referência Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	930,00
22/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 2442.		930,00
10/12/2018	Pagamento de Empenho 6131/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			930,00
TOTAL		930,00	930,00	930,00
SALDO A PAGAR				0,00