Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
614 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE LUZ TRIFÁSICA NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
156,80 |
156,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2018 |
SERVIÇOS
Finalidade: REF. SERVIÇO DE RELIGAMENTO DE LUZ TRIFÁSICA NA BRIGADA MILITAR DO MUNICÍPIO. |
156,80 |
|
|
| 30/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF-e 20180015 |
|
156,80 |
|
| 30/01/2018 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 614/2018, JUNIOR BATISTTI - ME |
|
|
3,20 |
| 10/05/2018 |
Pagamento de Empenho 614/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
153,60 |
| TOTAL |
156,80 |
156,80 |
156,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
30/01/2018 |
3,20 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,20 |
|
|
