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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6140	Data de lançamento:	14/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	18,00	18,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/11/2018	FILTRO LUBRIFICANTE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.	18,00
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 56980.		18,00
10/01/2019	Pagamento de Empenho 6140/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			18,00
TOTAL		18,00	18,00	18,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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