3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
PMAQ - Programa Melhoria do Acesso e da Qualidade
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
TINTA ACRILICA 3,6 L Branca
75,00
150,00
CABO PARA ROLO DE PINTURA
12,00
12,00
ROLO DE PINTURA de lã
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
TINTA ACRILICA 3,6 L Branca CABO PARA ROLO DE PINTURA ROLO DE PINTURA de lã
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL.
187,00
14/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 128.
187,00
10/12/2018
Pagamento de Empenho 6141/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
187,00
TOTAL
187,00
187,00
187,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
