3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
LUVA 25
2,00
66,00
BARRA DE CANO 25 MM
2,90
87,00
TORNEIRA
10,00
10,00
Tubo PVC soldavel DN 32mm
5,20
187,20
Joelho PVC soldavel 32mm
4,00
60,00
Adesivo plastico 75mg
12,00
36,00
REGISTRO 25 MM
15,00
30,00
ADAPTADOR 50MM
22,00
66,00
TUBO PVC DESCARGA EXTERNO DN 40 MM
8,00
144,00
LUVA 40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
6,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/11/2018
LUVA 25 BARRA DE CANO 25 MM TORNEIRA Tubo PVC soldavel DN 32mm Joelho PVC soldavel 32mm Adesivo plastico 75mg REGISTRO 25 MM ADAPTADOR 50MM TUBO PVC DESCARGA EXTERNO DN 40 MM LUVA 40
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS REDES DE ÁGUA DO MUNICÍPIO.
764,20
14/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO CAMARGO TOLEDO CFE NF N° 131.
764,20
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6142/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110
764,20
TOTAL
764,20
764,20
764,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
