Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DILA MOVEIS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6144 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GANCHO 8 GANCHO E BUCHA |
1,20 |
12,00 |
|
ESPATULA 4CM |
6,50 |
6,50 |
|
TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
52,00 |
52,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
GANCHO 8 GANCHO E BUCHA ESPATULA 4CM TORNEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA PREFEITURA MUNICIPAL. |
70,50 |
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| 14/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 129. |
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70,50 |
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| 31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6144/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862110 |
|
|
70,50 |
| TOTAL |
70,50 |
70,50 |
70,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
