Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
616
Data de lançamento:
30/01/2018
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40
189,00
567,00
2.00
ÓLEO HIDRÁULICO 68
159,00
318,00
3.00
ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIORMENTE USO NOS VÉICULOS DO MUNICÍPIO
176,00
528,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/01/2018
ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 ÓLEO HIDRÁULICO 68 ÓLEO LUB. P/MOTOR TURBO SAE 15W-40 : REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ESTOQUE NO ALMOXARIFADO E POSTERIORMENTE USO NOS VÉICULOS DO MUNICÍPIO
1.413,00
09/04/2018
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR JOAO CARLOS TOLEDO, CFE DENFE Nº 000.111.479 SÉRIE 001
1.413,00
07/05/2018
Pagamento de Empenho 616/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.413,00
TOTAL
1.413,00
1.413,00
1.413,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
