REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017 HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSITIVOS NA REDE MUNDIAL-INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LICITAÇÃO 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017.
2.402,78
4.805,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
REF. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 154/2017 HOSPEDAGEM DA WEBSITE, DISPOSITIVOS NA REDE MUNDIAL-INTERNET E MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E TELEFONIA DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL - LICITAÇÃO 064/2017 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2017.
4.805,56
19/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 20.
2.402,78
23/11/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.402,78
07/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 28.
2.402,78
14/12/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6162/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.402,78
TOTAL
4.805,56
4.805,56
4.805,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
