Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELEAINE BATISTTI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6163 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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URNA FUNERARIA |
1.550,00 |
1.550,00 |
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VÉU |
55,00 |
55,00 |
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ROUPA |
250,00 |
250,00 |
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CRUZ |
50,00 |
50,00 |
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VELA
Finalidade: REF. AUXÍLIO FUNERAL DE ANA MARIA TAVARES DE PRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1530/18. |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
URNA FUNERARIA VÉU ROUPA CRUZ VELA
Finalidade: REF. AUXÍLIO FUNERAL DE ANA MARIA TAVARES DE PRADO, CONFORME LEI MUNICIPAL N° 1530/18. |
1.955,00 |
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19/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.833.528. |
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1.955,00 |
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31/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6163/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862122 |
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1.955,00 |
TOTAL |
1.955,00 |
1.955,00 |
1.955,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.