Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
Número do empenho: | 6165 | Data de lançamento: | 19/11/2018 | ||
Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
Unidade: | EDUCAÇÃO BASICA | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Pregão |
Licitação número / ano: | 8 / 2018 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO 126/124, NOVO, RADIAL, sem uso de câmara, fabricação nacional, com selo do IMETRO. Aplicação: veiculos Microônibus, placas IPK 7749 e ISD 5860. | 890,00 | 5.340,00 | |
PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO , NOVO RADIAL, sem uso de câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, com no mínimo 16 lonas, profundidade de sulcos 22 mm, capacidade de carga mínima de 3250/3000 Kg, indice de velocidade igual ou superior a 110 km/h, aplicação veículos Microônibus placas IUT 0366 e Ônibus placas IVY 7904. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR P/ USO DE VEÍCULOS DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESEN | 1.368,00 | 5.472,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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19/11/2018 | PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO 126/124, NOVO, RADIAL, sem uso de câmara, fabricação nacional, com selo do IMETRO. Aplicação: veiculos Microônibus, placas IPK 7749 e ISD 5860. PNEU 275/80 R 22,5 BORRACHUDO , NOVO RADIAL, sem uso de câmara, fabricação nacional, selo do INMETRO, com no mínimo 16 lonas, profundidade de sulcos 22 mm, capacidade de carga mínima de 3250/3000 Kg, indice de velocidade igual ou superior a 110 km/h, aplicação veículos Microônibus placas IUT 0366 e Ônibus placas IVY 7904. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR P/ USO DE VEÍCULOS DA FROTA TRANSPORTE ESCOLAR DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 017/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018, CONTRATO Nº 115/2018. | 10.812,00 | ||
20/12/2018 | EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 108500. | 10.812,00 | ||
14/01/2019 | Pagamento de Empenho 6165/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 10.812,00 | ||
TOTAL | 10.812,00 | 10.812,00 | 10.812,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |