3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
BUCHA DE MOLA
45,00
45,00
BUCHA AMORTECEDOR
38,00
38,00
PINO CENTRO
30,00
30,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INTERNA
38,00
76,00
BUCHA BARRA ESTABILIZADOR EXTERNA
26,00
52,00
PARAFUSO 12MM
10,00
10,00
BORRACHA DO AMORTECEDOR
38,00
38,00
VELA
36,00
144,00
BORRACHA DE DESCARGA (VEICULOS)
8,00
16,00
SUSPENSOR ESCAPAMENTO
19,00
19,00
COIFA LADO DA RODA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
47,00
47,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
BUCHA DE MOLA BUCHA AMORTECEDOR PINO CENTRO BUCHA BARRA ESTABILIZADOR INTERNA BUCHA BARRA ESTABILIZADOR EXTERNA PARAFUSO 12MM BORRACHA DO AMORTECEDOR VELA BORRACHA DE DESCARGA (VEICULOS) SUSPENSOR ESCAPAMENTO COIFA LADO DA RODA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.
515,00
19/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 21.823.328, 21.823.577 E 21.823.837.
515,00
10/12/2018
Pagamento de Empenho 6167/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
515,00
TOTAL
515,00
515,00
515,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
