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Última atualização realizada em 03/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6168	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Descrição	Unitário	Total
SERVIÇO DE OFICINA	80,00	80,00
SERVIÇO DE OFICINA	220,00	220,00
SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE OFICINA SERVIÇO DE OFICINA Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA OS VEÍCULOS KOMBI PLACAS ISY 6086, MICRO-ÔNIBUS PLACAS IPK 7749 E MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR.	400,00
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 80, 81 E 82.		400,00
19/11/2018	Cfe. ISS - MDE, retido na Nota de Empenho 6168/2018, L J S DA PAIXAO PECAS ME			8,00
10/01/2019	Pagamento de Empenho 6168/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			392,00
TOTAL		400,00	400,00	400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	19/11/2018	8,00		Lançada
TOTAL		8,00

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