Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6169 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
4,70 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
GASOLINA COMUM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO FORD KA SE 1.0 HA PLACAS IWR 7489, DA SEC. MUN. DE ADM./PLANEJAMENTO. |
150,00 |
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| 04/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JUAREZ TATSCH, CFE NF Nº 595717. |
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150,00 |
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| 11/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6169/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
