AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PLACA 3 POSTOS
2,70
5,40
ABRAÇADEIRA DE NYLON
0,20
20,00
ELETRODUTO 3/4
15,40
30,80
PARAFUSO 13 mm
0,30
2,10
BUCHA
0,30
2,10
CAIXA PLASTICA
4,00
8,00
CONECTOR PARAFUSO
1,00
3,00
TOMADA ELÉTRICA
5,20
20,80
MODULO CEGO
0,60
1,20
ABRAÇADEIRA
1,00
7,00
PLUG MACHO
8,00
8,00
CURVA PVC
4,00
12,00
FIO FLEX
1,30
7,80
FIO PARALELO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
3,15
18,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
PLACA 3 POSTOS ABRAÇADEIRA DE NYLON ELETRODUTO 3/4 PARAFUSO 13 mm BUCHA CAIXA PLASTICA CONECTOR PARAFUSO TOMADA ELÉTRICA MODULO CEGO ABRAÇADEIRA PLUG MACHO CURVA PVC FIO FLEX FIO PARALELO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA E ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO.
147,10
18/12/2018
EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 21.823.111.
147,10
31/12/2018
Pagamento de Empenho 6171/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862239
147,10
TOTAL
147,10
147,10
147,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
