REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/11/2018 PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REUNIÃO NA FUNASA, SECRETARIA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI.
118,50
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/11/2018 PARA TRATA ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM REUNIÃO NA FUNASA, SECRETARIA SAÚDE, DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS E NO GABINETE DO DEPUTADO GIOVANI CHERINI.
118,50
19/11/2018
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR JORGE DA SILVA.
118,50
26/11/2018
Pagamento de Empenho 6175/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1691
118,50
TOTAL
118,50
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
