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Exercício: 2018
Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6182	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015, LICITAÇÃO Nº 033/2015 - CARTA CONVITE Nº 011/2015 CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÔNICO,COM AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO, ( SEDE E INTERIOR )OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS.	8.000,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	REF. 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 68/2015, LICITAÇÃO Nº 033/2015 - CARTA CONVITE Nº 011/2015 CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFÔNICO,COM AUDIÊNCIA NO MUNICIPIO, ( SEDE E INTERIOR )OBJETIVANDO A DIVULGAÇÃO DE ATOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS.	8.000,00
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11634.		2.782,08
06/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.782,08
13/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 11764.		2.075,52
17/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR JORGE DA SILVA, CFE NF Nº 11813.		1.722,24
17/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-1.420,16
28/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.722,24
28/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6182/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.075,52
TOTAL		6.579,84	6.579,84	6.579,84
SALDO A PAGAR				0,00