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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6183	Data de lançamento:	19/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
500.00	GASOLINA ADITIVADA. REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2018 AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTIANADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO N° 67/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017.	4,97	2.485,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/11/2018	GASOLINA ADITIVADA. REF. 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 004/2018 AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTIANADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, LICITAÇÃO N° 67/2017, PREGÃO PRESENCIAL N° 31/2017.	2.485,00
19/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 54146, 54909, 55493 E 55847.		611,68
17/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 56993, 57749, 56523, 57353 E 57897.		937,94
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 59246, 58437, 58827 E 59332.		692,91
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-242,47
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6183/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			611,68
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6183/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			692,91
10/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6183/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			937,94
TOTAL		2.242,53	2.242,53	2.242,53
SALDO A PAGAR				0,00