Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6184 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BANNER |
70,00 |
280,00 |
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PLACA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. |
70,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
BANNER PLACA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL INFORMATIVO PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO. |
560,00 |
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20/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDIA CARDOSO, CFE NF Nº 21.850.556. |
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560,00 |
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12/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6184/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 761 |
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560,00 |
TOTAL |
560,00 |
560,00 |
560,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.