Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SIMONE WINCK FERRARI 94930040078 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6189 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TECIDO PARA PASSA FIRA BORDAR |
22,00 |
280,06 |
|
FITA MIMOSA CONE 100 M |
20,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
TECIDO PARA PASSA FIRA BORDAR FITA MIMOSA CONE 100 M |
600,06 |
|
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| 20/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO POR THIELE SOARES DE BRITO CFE NF N° 21.850.881. |
|
600,06 |
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| 10/12/2018 |
Pagamento de Empenho 6189/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
600,06 |
| TOTAL |
600,06 |
600,06 |
600,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
