Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6198 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONSUMO DE ÁGUA, CONSELHO TUTELAR. |
500,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
REF. CONSUMO DE ÁGUA, CONSELHO TUTELAR. |
500,00 |
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20/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CONSELHO TUTELAR. |
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233,31 |
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06/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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233,31 |
18/12/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA, CONSELHO TUTELAR. |
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105,71 |
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18/12/2018 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-160,98 |
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31/12/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6198/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
105,71 |
TOTAL |
339,02 |
339,02 |
339,02 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.