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Exercício: 2018
Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISAO DE SERVICOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	31 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3600.00	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	4,23	15.228,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	GASOLINA ADITIVADA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2018, LICITAÇÃO Nº 067/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2017.	15.228,00
31/01/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		208,56
07/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO, CFE NFC-e 35082/35852 SÉRIE 1		308,44
16/02/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861947			208,56
20/02/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR FERNANDO HEFLER, CFE NFC-e 35967 SÉRIE 001 - 370044 SÉRIE 001.		417,24
28/02/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		202,53
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			202,53
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			417,24
16/03/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862064			308,44
19/03/2018	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA ADITIVADA), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.		209,56
05/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO PAULO R.P. DA PAIXÃO CFE NFC-e 39437/40064 SÉRIE 1		415,11
18/04/2018	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR PAULO ROBERTO P. DA PAIXÃO CFE NFC-e Nº 41177 SÉRIE 1		212,83
11/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 41874.		187,91
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			212,83
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			415,11
11/05/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			209,56
16/05/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 42801, 43465 E 43486.		504,59
06/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER, CFE NF Nº 44295.		210,69
18/06/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO PAIXAO, CFE NF Nº 45143, 45612 E 45579.		463,69
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862044			210,69
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862044			504,59
20/06/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862044			187,91
11/07/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862015			463,69
16/07/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 46416.		225,39
17/08/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 368216			225,39
21/08/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 47708, 49503 E 49074.		555,79
06/09/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 50595.		216,06
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			216,06
21/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			555,79
01/10/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 52137.		211,16
28/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 53606, 54264 E 55349.		843,36
19/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 56594.		229,84
28/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 56193.		99,43
31/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR GLORINHA RAMOS MORAES, CFE NF Nº 58468, 59754, 58490 E 58761.		660,77
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			99,43
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			229,84
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			843,36
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862244			211,16
31/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 861998			660,77
31/12/2018	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-8.845,05
TOTAL		6.382,95	6.382,95	6.382,95
SALDO A PAGAR				0,00