Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAUDIOMIRO OLIVEIRA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
620 |
Data de lançamento: |
30/01/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
40,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/01/2018 |
RECARGA DE CARTUCHO COLORIDO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA A IMPRESSORA DA EMEI TOCA DOS TOCOS. |
40,00 |
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30/01/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR KÁTIA RODRIGUES, CFE DANFE Nº 018.054.158 SÉRIE 890 |
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40,00 |
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09/03/2018 |
Pagamento de Empenho 620/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.