Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EXPRESSO AZUL TRANSP. S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6204 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. DESPESA DE PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS DA SERVIDORA JOEANE DE SOUZA FONTOURA, A QUAL ESTARÁ EM CURSO NO TIBUNAL DE CONTAS. |
70,20 |
70,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
REF. DESPESA DE PASSAGEM DE VOLTA DE PORTO ALEGRE/RS A SOLEDADE/RS DA SERVIDORA JOEANE DE SOUZA FONTOURA, A QUAL ESTARÁ EM CURSO NO TIBUNAL DE CONTAS. |
70,20 |
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20/11/2018 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GLORINHA RAMOS MORAES. |
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70,20 |
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26/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6204/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1693 |
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70,20 |
TOTAL |
70,20 |
70,20 |
70,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.