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Última atualização realizada em 27/04/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL COTRIEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6207	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BASICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONV. TRANSP. ESC. EDUCAÇÃO BASICA
Dados da licitação
Modalidade:	Estivativa	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2017

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 10º TERMO ADITIVO AO CONTARO N° 003/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	6.256,00	6.256,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	REF. 10º TERMO ADITIVO AO CONTARO N° 003/2018 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ÓLEO DIESEL S10), DESTINADOS AO CONSUMO DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES.	6.256,00
20/11/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25452.		4.929,00
04/12/2018	EMPENHO LIQUIDADO POR DANIEL PEREIRA, CFE NF Nº 25629.		1.327,00
20/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6207/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.929,00
03/01/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6207/2018 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.327,00
TOTAL		6.256,00	6.256,00	6.256,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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